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[[Fichier:Inventaire jpg.jpg|vignette|100x100px|Gestion d'inventaire]]

* Pour chaque réception, lorsque c'est raisonnablement possible de le faire, vous devez ouvrir le module "Réception" dans l'application "Gestion Inventaire"
** Des instructions importantes vous seront communiquées comme:
*** Un produit à retourner au livreur
*** L'emplacement des bouteilles vides à remettre
** Avant que le livreur parte et avant de signer son document, vérifiez la facture avec la commande à l'écran. Ensuite,
*** Comptez le nombre de caisses reçus. Il doit balancer avec la facture.
** Signalez les erreurs aux responsables et l’inscrire sur les 2 copies de la facture (Mettre les items reçus par erreur dans le bureau avec la facture). De plus, inscrivez un commentaire dans le champs prévu à cette fin au moment de fermer la réception.  
** [[Fichier:2024-01-08 15-04-26.png|500x500px]]
** Après le départ du livreur, fermez la réception dans "Gestion Inventaire"  lorsqu'elle est simple.
*** Code de déverrouillage de l'ordi à la réception: 1204
*** Bien mettre le numéro de facture (ne pas mettre les 00000 du début, juste les chiffres significatifs) avant d'approuver.
*** Respecter le code couleur et rediriger les produits ou ils doivent aller (cuisine/vrac/commande spéciale). Donnez/montrez tout de suite les items reçu (SURTOUT les contenants et couvercles) aux cuisiniers.
*** S'il y a quoi que ce soit qui ne fonctionne pas ou que le prix ne balance pas à plus de quelques cents, ne PAS approuver la facture; aviser un responsable.
*** BPT = Bas Prix Temporaire = Promotion : Lorsque vous entrez une facture, si le prix est plus bas et que vous voyez écrit sur la ligne "Spécial" "Promo" etc... il faut mettre OUI, si vous êtes certains que c'est un changement de prix, "non" si vous ne l'êtes pas et si vous n’êtes pas surs "Ne sait pas".

* Il arrive qu'un fournisseur crédite un produit DANS une facture. Vous pouvez:
** Ajouter les produits dans la facture et mettre la quantité retournée en négatif.
** [[Fichier:2024-01-08 15-08-22.png|600x600px]]
** Il est important de préciser dans les commentaires qu'il y a un crédit inclus. Si vous avez un doute, laissez la facture à un responsable. DANS TOUS LES CAS, il est important d'aviser un responsable et de lui apporter la facture
* Réception sans facture. Remplir un rapport de réception.
* PRIORITÉ : Ranger ce qui est congelé en premier, ensuite le réfrigéré. Faire le sec en dernier. IMPORTANT, les produits frais ne doivent pas être sur le plancher plus d’une demi-heure. Si vous n’avez pas le temps de les placer tout de suite, les descendre dans le frigo en attendant.
* Évitez d’encombrer les allées de boites trop longtemps
* Les produits qui vont dans le tombeau et dans le comptoir de la caisse doivent être étiquetés sur réception (le prix, la date si applicable).
* Fromages (préparer 2 fois par semaine)
** Bien désinfecter les surfaces de travail avant de commencer.
** Le prix des pointes doit être entre 5 et 10$. 100g et plus. Idéalement 150g.
* Les produits des boulangeries Pain dans les voiles, Guillaume et Arhoma doivent être emballés et bien identifiés avec les codes. La feuille des prix doit être déposée sur le dessus.
* Tartes. 10 jours pour au sucres et pacanes. 5 jours pour les autres.
* Conservez les boîtes vides des bouteilles et pots consignés (bières, kombuchas, etc.)
* Rangement du congélateur. Ne pas laisser trainer les boites au milieu, ne pas mettre de piles de cartons devant l'entrée.